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省委直属机关工委2018年度决算公开

签发时间:2019/08/13/ 09:31  来源:工委办公室

  按照省财政厅《关于督促做好2018年度省级部门决算批复和公开工作的通知》要求,现将省委直属机关工委2018年度决算公开如下。

荣耀捕鱼达人  目  录

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

荣耀捕鱼达人  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

荣耀捕鱼达人  三、部门决算情况说明

荣耀捕鱼达人  (一)收入支出决算总体情况说明

荣耀捕鱼达人  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

荣耀捕鱼达人  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

荣耀捕鱼达人  (二)“三公”经费分项支出情况

荣耀捕鱼达人  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

荣耀捕鱼达人  (二)国有资产占用情况说明

荣耀捕鱼达人  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

荣耀捕鱼达人  六、专业名词解释

荣耀捕鱼达人  中共甘肃省委直属机关工委

  2018年度部门决算情况说明

荣耀捕鱼达人  一、部门基本情况

  (一)职能职责

荣耀捕鱼达人  领导省直机关党的建设工作。根据《中共甘肃省委关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》规定,工委的职责主要有10项:一是对省直机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;二是对省直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;三是督促指导省直机关基层党组织按期进行换届;审批省直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批省直机关基层党组织选出的书记、副书记;四是配合省委有关部门抓好省直机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,并向省委报告;五是指导省直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,落实主体责任和监督责任,对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对部门党组(党委)落实党风廉政建设主体责任进行指导协调、监督检查;六是了解和掌握省直机关工作人员的思想状况,指导省直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;七是对省直机关基层党组织贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查;八是对省直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》的情况进行督促检查,每年向省委报告;九是对下级机关工委和机关党建工作进行业务指导;十是履行省委规定的其他职责任务。

  (二)机构设置

  共设13个部门,分别为:纪工委(案件审理室、纪律检查室)、办公室、组织部、宣传部、研究室、督查考核室(作风评议办公室)、机关党委(帮扶办)、工会工委、团工委、妇工委、文明办、电化教育室、610办。

荣耀捕鱼达人  一个参照公务员法管理单位:中共甘肃省直属机关工委党校(中共甘肃省委党校省直分校)

荣耀捕鱼达人  二、部门决算执行情况

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

荣耀捕鱼达人  表四:财政拨款收入支出决算总表

荣耀捕鱼达人  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表,无相关数据)

荣耀捕鱼达人  三、部门决算情况说明

荣耀捕鱼达人  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计3,078.14万元,支出总计3,078.14万元。与2017年决算数相比,收入减少250.88万元,降低7.54%,支出减少250.88万元、降低7.50%,主要原因是严格执行八项规定,严控开支。

荣耀捕鱼达人  本部门2018年度收入合计2,642.56万元,其中:财政拨款收入2,633.49万元,占99.66%;其他收入9.07万元,占0.34%。

  本部门2018年度支出合计2,750.54万元,其中:基本支出1,530.59万元,占55.65%;项目支出1,219.95万元,占44.35%。

  本部门2018年度年末结转和结余327.60万元,较上年减少156.63万元,主要原因是严格执行年度预算,更加规范合理地使用经费。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入合计2,633.49万元,较上年决算数减少365.26万元,降低12.18%,主要原因是财政拨款收入的压缩。

荣耀捕鱼达人  本部门2018年度财政拨款支出合计2,710.72万元,较上年决算数减少134.07万元,降低4.71%,主要原因是2018年项目支出的减少。较年初预算数增加77.23万元,增长2.93%,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,244.77万元,占82.81%,较年初预算数增加66.72万元;社会保障与就业支出289.83万元,占10.69%,与年初预算数一致;医疗卫生与计划生育支出86.60万元,占3.19%,与年初预算数一致;住房保障支出89.52万元,占3.30%,较年初预算数增加10.51万元,主要原因是单位新调入人员的增加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

荣耀捕鱼达人  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,490.77万元。其中:人员经费1,277.14万元,较上年减少29.38万元,主要原因是在职转退休人员的增加;公用经费213.63万元,较上年减少116.40万元,主要原因是严格执行预算,节约经费,严控单位机关运行经费的支出。

  四、“三公”经费情况说明

荣耀捕鱼达人  (一)“三公”经费支出总额情况

  2018年度本部门“三公”经费支出共计11.08万元,较年初预算数减少5.28万元,主要原因是领导重视三公经费开支标准,严格执行接待标准,控制接待经费,且当年没有出国出境开支;较上年支出数增加0.14万元,主要原因是2018年业务检查工作需要造成较上年度公务用车运行维护费的增加。

  (二)“三公”经费分项支出情况

荣耀捕鱼达人  2018年度本部门没有发生因公出国(境)费用。

  公务用车购置费为0万元,没有发生公务用车购置。公务用车运行维护费9.44万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.16万元,主要原因是严格执行八项规定,节省开支,较上年支出数增加0.12万元,主要原因是2018年业务检查工作的需要造成较上年度公务用车运行维护费的增加。

  公务接待费1.64万元,主要用于接待其他省市机关工委到我单位学习调研机关党建工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.12万元,主要原因是严格执行八项规定,压减公务接待费用;较上年支出数增加0.03万元,主要原因是2018年公务接待人员的增加。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2018年本部门无因公出国(境)人员;无公务用车购置,公务车保有量为9辆;国内公务接待30批次、148人。2018年本部门人均接待费110元,车均维护费1.04万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出213.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、脱贫攻坚帮扶工作等。机关运行经费较2017年减少116.40万元,降低35.27%,主要原因是单位领导重视,压缩机关运行经费的开支。

荣耀捕鱼达人  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有一般公务车辆9辆。

荣耀捕鱼达人  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额238.88万元,全部授予中小企业采购,其中:政府采购货物支出136.81万元、政府采购工程支出102.08万元,主要用于采购办公家具、电脑、打印机、扫描仪等办公设备,以及工委党校维修改造等工程。

荣耀捕鱼达人  (四)预算绩效管理情况说明

  无

荣耀捕鱼达人  六、专业名词解释。

荣耀捕鱼达人  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

荣耀捕鱼达人  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

荣耀捕鱼达人  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

荣耀捕鱼达人  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

荣耀捕鱼达人  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

荣耀捕鱼达人  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  省委直属机关工委2018年度决算表

责任编辑:蔡鹏
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